销售员（Ventas）
创建报价单、申请价格、审批、订单和价格查询。
销售员负责制作报价单：选择客户、添加商品、应用折扣，然后将其发送到收银台收款。
A.1 创建报价单
- 打开 Ventas（销售）→ «Nueva cotización»（新建报价单）。
- 选择客户。如不选择，则使用 «Cliente Genérico»（通用客户）。也可以在此处新建客户。
- 如果客户是有部门的企业，会出现 Departamento（部门）字段：选择一个部门后，单据即归属该部门，使用其赊账、额度和价格等级。
- 输入名称或扫码添加商品。扫码不会询问型号：条码本身已说明型号。再次扫描同一商品会在其所在行加一。
- 调整数量、单位和价格。只能整件销售的商品，如果输入了带小数的数量，会在该行给出提示。
- 按行或按整单应用折扣；如果超出您的上限，则需要审批。
- 选择到店自取或配送。
- 点击 «Guardar»（保存）或 «Enviar a Caja»（发送到收银台）。
新建报价单：客户、商品和汇总。
自动保存
您工作时，每次修改后几秒钟报价单都会自动保存；标题旁会显示 «Guardado»（已保存）和时间。如果在有未保存更改时点击菜单链接，系统会询问：«Guardar y salir»（保存并退出）或 «Seguir aquí»（留在此处）。刷新页面也不会丢失任何内容。
编辑已保存的报价单。
价格 0.00
可以保存某一行没有价格的报价单（例如在向管理层询价期间），但在价格至少为 B/. 0.01 之前，Caja（收银）不会为其收款。
A.2 向经理申请价格
双击某一行即可申请特价。申请不会立即发出：该行会被标记，报价单中的所有申请会在保存时合并为一份申请一起发出。在尚未批准之前，可用 «Quitar solicitud»（撤回申请）将其撤回。
A.3 报价单列表和操作视图
Ventas → «Cotizaciones»（报价单）列出所有报价单及其状态。打开一张即可看到完整链条（报价单 → 订单 → 发票 → 交货 → 配送）。卡片可以点击：如果是赊账销售，发票卡片会跳转到赊账记录；交货卡片会跳转到带凭证的交货单。
报价单列表及其状态。
操作视图：单据链、明细行和操作。
在操作视图中，经理可以使用 «Enviar por correo»（通过邮件发送），根据已有的单据，向客户发送报价单、收据或税务发票。如果客户没有电子邮箱，可在窗口中填写，并勾选复选框将其保存到客户档案。
手动通过邮件发送单据：选择发送哪份以及发给谁。
报价单的 A4 单据。
A.4 审批和订单
需要主管许可的事项会进入 «Aprobaciones»（审批）。每一行都可打开，逐个商品显示详情。您可以在 «Mis solicitudes»（我的申请）中查看自己的申请。
审批收件箱（主管视图）。
Ventas → «Pedidos»（订单）列出订单及其付款和交货状态。
订单列表。
订单详情。
A.5 价格查询
价格查询界面用于设置一个自助点，让客户扫描商品查看其价格。它不显示其他任何内容。
扫码查询价格。